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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039041
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 5.427.844
Nro. de Orden de Pago
337
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.112.635
IVA
₲ 493.440
Retención DNCP
₲ 19.145
Retención IVA
₲ 148.032
Retención Renta
₲ 148.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173049
Monto Contrato
₲ 5.427.844
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.427.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.112.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay