- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002580
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 14.284.300
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.454.771
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.385
Retención IVA
₲ 389.572
Retención Renta
₲ 389.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
27/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174896
Monto Contrato
₲ 14.284.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.284.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.454.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu