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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-118368
Nro. de Timbrado
13456850
Monto de la Factura
₲ 658.000
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.607
IVA
₲ 59.818
Retención DNCP
₲ 2.393
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171420
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.933.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay