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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000089
Nro. de Timbrado
12965685
Monto de la Factura
₲ 4.924.300
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
12-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.638.333
IVA
Retención DNCP
₲ 17.369
Retención IVA
₲ 134.299
Retención Renta
₲ 134.299
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175520
Monto Contrato
₲ 4.924.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.924.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.638.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu