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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088655
Nro. de Timbrado
13758127
Monto de la Factura
₲ 7.312.500
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.887.843
IVA
₲ 664.773
Retención DNCP
₲ 25.793
Retención IVA
₲ 199.432
Retención Renta
₲ 199.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DON CLAUDIO S.A
RUC
80064174-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-185419
Monto Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.225.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370589
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS, CERRADURAS, BATERIAS Y OTROS PRODUCTOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción