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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176-177
Nro. de Timbrado
13662633
Monto de la Factura
₲ 5.887.500
Nro. de Orden de Pago
457
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.545.595
IVA
₲ 535.227
Retención DNCP
₲ 20.767
Retención IVA
₲ 160.569
Retención Renta
₲ 160.569
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173181
Monto Contrato
₲ 55.499.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.618.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.276.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361833
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES: REFACCIONES Y PINTURA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu