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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001859
Nro. de Timbrado
13459497
Monto de la Factura
₲ 41.614.512
Nro. de Orden de Pago
5240
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.197.844
IVA
₲ 3.783.137
Retención DNCP
₲ 146.786
Retención IVA
₲ 1.134.941
Retención Renta
₲ 1.134.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
52/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182736
Monto Contrato
₲ 41.614.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.614.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.197.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368911
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa