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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 1.299.000
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.276
IVA
₲ 118.091
Retención DNCP
₲ 4.724
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175356
Monto Contrato
₲ 1.299.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363198
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción