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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000691
Nro. de Timbrado
12944421
Monto de la Factura
₲ 5.658.000
Nro. de Orden de Pago
14062019
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.424
IVA
₲ 514.364
Retención DNCP
₲ 19.958
Retención IVA
₲ 154.309
Retención Renta
₲ 154.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-172681
Monto Contrato
₲ 5.658.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.658.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.329.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay