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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002675
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 2.856.470
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.586
IVA
₲ 259.679
Retención DNCP
₲ 10.076
Retención IVA
₲ 77.904
Retención Renta
₲ 77.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176870
Monto Contrato
₲ 33.888.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.522.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.969.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363203
Nombre de la Licitación
ADQ DE HERRAMIENTAS MENORES, PRODUCTOS METALICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción