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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 1.476.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.470.633
IVA
₲ 134.182
Retención DNCP
₲ 5.367
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173066
Monto Contrato
₲ 1.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.476.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.470.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira