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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001083
Nro. de Timbrado
13503469
Monto de la Factura
₲ 6.115.200
Nro. de Orden de Pago
5386
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.760.074
IVA
₲ 555.927
Retención DNCP
₲ 21.570
Retención IVA
₲ 166.778
Retención Renta
₲ 166.778
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
38/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-180578
Monto Contrato
₲ 6.115.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.115.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.760.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356223
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa