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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0050039
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 12.031.500
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.332.798
IVA
₲ 1.093.773
Retención DNCP
₲ 42.438
Retención IVA
₲ 328.132
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 328.132
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177282
Monto Contrato
₲ 12.031.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.031.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.332.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí