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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045779
Nro. de Timbrado
13673079
Monto de la Factura
₲ 2.260.000
Nro. de Orden de Pago
945
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.782
IVA
₲ 205.455
Retención DNCP
₲ 8.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182559
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.546.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356597
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para maquinas fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación