- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050227
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 1.925.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
29-07-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.500
IVA
₲ 175.000
Retención DNCP
₲ 7.000
Retención IVA
₲ 52.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182559
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.546.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356597
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para maquinas fotocopiadoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación