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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Nro. de Timbrado
13055170
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.394.909
IVA
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
42/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176167
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu