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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006223
Nro. de Timbrado
13523127
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
885
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80068757-4
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175622
Monto Contrato
₲ 29.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.229.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE MULTIMEDIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central