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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010683
Nro. de Timbrado
14471975
Monto de la Factura
₲ 3.957.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
11-03-2021
Fecha Emisión Cheque
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.727.207
IVA
₲ 359.727
Retención DNCP
₲ 13.957
Retención IVA
₲ 107.918
Retención Renta
₲ 107.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179086
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.821.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.384.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí