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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012092
Nro. de Timbrado
14991942
Monto de la Factura
₲ 4.532.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.268.814
IVA
₲ 412.000
Retención DNCP
₲ 15.986
Retención IVA
₲ 123.600
Retención Renta
₲ 123.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-179086
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.821.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.384.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360480
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER A NIVEL NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí