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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0000240
Nro. de Timbrado
14185392
Monto de la Factura
₲ 6.393.000
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
22-12-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.021.740
IVA
₲ 581.182
Retención DNCP
₲ 22.550
Retención IVA
₲ 174.355
Retención Renta
₲ 174.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182271
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.109.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.225.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMA DE TELEFONÍA Y RED DE DATOS DE DEPENDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ITAPÚA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación