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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.891
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173064
Monto Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.673.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira