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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002152
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.188
IVA
₲ 414.545
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176145
Monto Contrato
₲ 5.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.719.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX Y OTRO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira