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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002133
Nro. de Timbrado
13356278
Monto de la Factura
₲ 11.095.000
Nro. de Orden de Pago
343
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.683
IVA
Retención DNCP
₲ 39.135
Retención IVA
₲ 302.591
Retención Renta
₲ 302.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174994
Monto Contrato
₲ 11.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.450.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360550
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira