- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002607
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 7.180.340
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.763.359
IVA
Retención DNCP
₲ 25.327
Retención IVA
₲ 195.827
Retención Renta
₲ 195.827
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175485
Monto Contrato
₲ 7.180.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.180.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.763.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu