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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005271
Nro. de Timbrado
13605181
Monto de la Factura
₲ 1.059.102
Nro. de Orden de Pago
320
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.366
IVA
₲ 96.282
Retención DNCP
₲ 3.851
Retención IVA
₲ 28.885
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-184500
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.382.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.700.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356654
Nombre de la Licitación
Prestación del Servicio Gastronómico y Ceremonial
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación