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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012586
Nro. de Timbrado
13409136
Monto de la Factura
₲ 9.850.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
17-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.277.983
IVA
₲ 895.455
Retención DNCP
₲ 34.744
Retención IVA
₲ 268.637
Retención Renta
₲ 268.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173354
Monto Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.962.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción