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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Nro. de Timbrado
13605127
Monto de la Factura
₲ 50.265.705
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.346.638
IVA
₲ 4.569.610
Retención DNCP
₲ 177.301
Retención IVA
₲ 1.370.883
Retención Renta
₲ 1.370.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175395
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.796.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.675.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE ALTO PARAGUAY, CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay