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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031428
Nro. de Timbrado
13353485
Monto de la Factura
₲ 10.498.100
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.888.446
IVA
₲ 954.373
Retención DNCP
₲ 37.030
Retención IVA
₲ 286.312
Retención Renta
₲ 286.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171929
Monto Contrato
₲ 10.498.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.498.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.888.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay