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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Nro. de Timbrado
13095273
Monto de la Factura
₲ 37.604.000
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.420.232
IVA
₲ 3.418.545
Retención DNCP
₲ 132.640
Retención IVA
₲ 1.025.564
Retención Renta
₲ 1.025.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175230
Monto Contrato
₲ 37.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.604.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.420.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación