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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Nro. de Timbrado
13094853
Monto de la Factura
₲ 5.435.000
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
26-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.119.375
IVA
₲ 494.091
Retención DNCP
₲ 19.171
Retención IVA
₲ 148.227
Retención Renta
₲ 148.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Onigua SA
RUC
80094488-7
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-177079
Monto Contrato
₲ 5.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.119.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363372
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción