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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007307
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 9.425.000
Nro. de Orden de Pago
942
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.877.665
IVA
₲ 856.818
Retención DNCP
₲ 33.245
Retención IVA
₲ 257.045
Retención Renta
₲ 257.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-183277
Monto Contrato
₲ 9.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.877.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356600
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación