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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000172
Nro. de Timbrado
13147006
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.240
IVA
₲ 144.000
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA ROCIO MOLINAS ALVAREZ
RUC
3585934-2
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175615
Monto Contrato
₲ 1.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira