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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047162
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 3.413.666
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.425
IVA
₲ 310.333
Retención DNCP
₲ 12.041
Retención IVA
₲ 93.100
Retención Renta
₲ 93.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171013
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.067.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.637.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera