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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000130
Nro. de Timbrado
13472232
Monto de la Factura
₲ 1.032.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.247
IVA
₲ 93.818
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-175606
Monto Contrato
₲ 1.032.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.032.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361461
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira