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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001800
Nro. de Timbrado
13557441
Monto de la Factura
₲ 48.275.000
Nro. de Orden de Pago
5592
Fecha de Orden de Pago
26-02-2020
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.788.130
IVA
₲ 4.388.636
Retención DNCP
₲ 170.279
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.316.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
53/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182739
Monto Contrato
₲ 48.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.275.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.788.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368911
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa