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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0042410
Nro. de Timbrado
13303919
Monto de la Factura
₲ 6.448.000
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.073.546
IVA
₲ 586.182
Retención DNCP
₲ 22.744
Retención IVA
₲ 175.855
Retención Renta
₲ 175.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171781
Monto Contrato
₲ 15.395.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.876.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.501.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359779
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay