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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050769
Nro. de Timbrado
13332683
Monto de la Factura
₲ 18.195.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.138.367
IVA
₲ 1.654.091
Retención DNCP
₲ 64.179
Retención IVA
₲ 496.227
Retención Renta
₲ 496.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-173953
Monto Contrato
₲ 36.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.333.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.276.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359134
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Bebederos y Fotocopiadora.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu