- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0054235
Nro. de Timbrado
13578245
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.037.715
IVA
₲ 293.182
Retención DNCP
₲ 11.375
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 87.955
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-178163
Monto Contrato
₲ 3.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.037.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira