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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Nro. de Timbrado
14570131
Monto de la Factura
₲ 6.324.238
Nro. de Orden de Pago
17425
Fecha de Orden de Pago
15-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.956.973
IVA
₲ 574.931
Retención DNCP
₲ 22.307
Retención IVA
₲ 172.479
Retención Renta
₲ 172.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182143
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.185.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.597.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360446
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MÁQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia