- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000985
Nro. de Timbrado
13112531
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
19-06-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
IVA
₲ 32.727
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-171715
Monto Contrato
₲ 6.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.495.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu