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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002077
Nro. de Timbrado
14581033
Monto de la Factura
₲ 30.250.000
Nro. de Orden de Pago
709
Fecha de Orden de Pago
28-07-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.493.300
IVA
₲ 2.750.000
Retención DNCP
₲ 106.700
Retención IVA
₲ 825.000
Retención Renta
₲ 825.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
579
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-176350
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.433.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.807.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358382
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2019 "Servicio de recarga y mantenimiento de extintores"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana