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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0046697
Nro. de Timbrado
13363743
Monto de la Factura
₲ 1.873.757
Nro. de Orden de Pago
633
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.943
IVA
₲ 170.342
Retención DNCP
₲ 6.814
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174228
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.831.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.076.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354272
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA NISSAN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones