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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Nro. de Timbrado
13394964
Monto de la Factura
₲ 74.478.150
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.153.001
IVA
₲ 6.770.741
Retención DNCP
₲ 262.705
Retención IVA
₲ 2.031.222
Retención Renta
₲ 2.031.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-182266
Monto Contrato
₲ 78.760.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.760.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.187.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370994
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Video Conferencia - Ad Referendum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu