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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018790
Nro. de Timbrado
14008773
Monto de la Factura
₲ 3.545.750
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
28-08-2020
Fecha Emisión Cheque
02-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.839
IVA
₲ 322.341
Retención DNCP
₲ 12.507
Retención IVA
₲ 96.702
Retención Renta
₲ 96.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174019
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.320.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.437.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363391
Nombre de la Licitación
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES- SEDES CONCEPCION Y HORQUETA-PLURIANUAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción