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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017556
Nro. de Timbrado
13621022
Monto de la Factura
₲ 2.106.590
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.984.255
IVA
₲ 191.508
Retención DNCP
₲ 7.431
Retención IVA
₲ 57.452
Retención Renta
₲ 57.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDWARD DOERKSEN FEHR
RUC
1485269-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181474
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.585.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.435.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN DE LA CIRCUNSCRIPCION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Paraguay