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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
14263797
Monto de la Factura
₲ 3.350.262
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
22-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.155.703
IVA
₲ 304.569
Retención DNCP
₲ 11.817
Retención IVA
₲ 91.371
Retención Renta
₲ 91.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174579
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.125.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.958.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359199
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu