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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Nro. de Timbrado
13569299
Monto de la Factura
₲ 2.321.400
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.312.959
IVA
₲ 211.036
Retención DNCP
₲ 8.441
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO MARZANO DEFELICE
RUC
1039593-8
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-174579
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.125.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.958.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359199
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Patios y Recolección de Residuos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu