- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014909
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 626.050
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.773
IVA
₲ 56.914
Retención DNCP
₲ 2.277
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181825
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.893.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK- PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera