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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013914
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 5.806.500
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
24-11-2020
Fecha Emisión Cheque
18-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.469.301
IVA
₲ 527.864
Retención DNCP
₲ 20.481
Retención IVA
₲ 158.359
Retención Renta
₲ 158.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
037/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-181825
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.893.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370308
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS LEXMARK- PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera