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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0037661
Nro. de Timbrado
13673285
Monto de la Factura
₲ 4.975.000
Nro. de Orden de Pago
550
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.686.088
IVA
₲ 452.273
Retención DNCP
₲ 17.548
Retención IVA
₲ 135.682
Retención Renta
₲ 135.682
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
43/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13001-19-180200
Monto Contrato
₲ 4.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.686.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368693
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira